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2018年度威尼斯赌博游戏預算說明

發佈人:辦公室 發佈時間:2018-03-23 13:00 瀏覽次數: 【字體:

根據《福建省教育廳關於下達2018年度預算的通知》(閩教財﹝20186號)要求,現將我院2018年部門預算說明如下:

一、主要職責

威尼斯赌博游戏的主要職責是:根據國家有關教育工作的法律、法規和政策,落實教育改革和發展規劃;開展中小學校長、教師省級培訓,負責全省高中高級職稱教師、高(完)中校長,以及省級骨幹教師和校長的繼續教育;開展中小學教師繼續教育的政策研究諮詢和業務指導;開展基礎教育教學研究;組織開展成人高等學歷教育;完成省政府交辦的其他任務。

二、預算單位基本情況

威尼斯赌博游戏包括9個黨政管理機構、7個教學機構、4個教輔機構。在職人員編制數261人,實有人數238人。

三、主要工作任務

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40週年,也是教育系統實施“奮進之筆”的進取之年。學院工作總體要求是:深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,全面貫徹黨的教育方針,按照省委、省政府的決策部署,圍繞我省基礎教育內涵建設質量提升,堅持穩中求進工作總基調,以開展“奮進年”活動爲載體,深入實施學院“十三五”發展規劃和綜合改革方案,寫好新時代學院改革發展“奮進之筆”,爲造就高素質專業化教師隊伍和服務基礎教育改革發展做出更大貢獻。

重點工作任務:

——把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作爲首要政治任務、重要歷史使命完成好。

——貫徹國家關於深化教育體制機制改革的意見,推動學院綜合改革再深化、再突破、再出新,補齊整體制度設計短板,開啓學院主業轉變第二個十年新徵程。

——落實《全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,增強服務中小學教師專業化發展的綜合能力,在新時代全省教師隊伍建設中謀求更大作爲。

——聚焦新修訂的普通高中課程方案與課程標準,對接我省高考綜合改革,強化教研功能,推進研訓一體,助力全省深化高中課改、打贏高考“翻身仗”。

——加強校區建設整體謀劃,推進新校區建設攻堅,有序推進校園基礎設施修繕改造,全面改善辦學條件。

圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

一、全面加強黨的建設,爲學院發展提供堅強政治保證

二、深化體制機制改革,激發學院發展內生動力

三、推進培訓工作轉型升級,着力提升培訓質量

四、補齊科研工作短板,推動基礎教育智庫建設

五、提升終身教育和社會服務水平,擴大學院影響力

六、全面加強人才隊伍建設,增強學院核心競爭力

七、優化辦學支撐條件,提升服務保障水平

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,威尼斯赌博游戏收入預算爲18835.36萬元,比上年減少17378.92萬元,主要原因一是新校區建設專項結餘經費10115.13萬元上繳財政;二是由於函授、自考學生數減少,財政專戶撥款減少;三是2017年度財政專戶撥款預算5000萬元,系鼓樓區政府待支付我院的校區置換款,因歷史原因未能支付。其中:一般公共預算撥款2891.25萬元,財政專戶撥款6150萬元,其他收入5730.11萬元,單位結餘結轉資金4046.00萬元。相應安排支出預算18835.36萬元,比上年減少17378.92,其中:人員支出6252.77萬元,對個人和家庭補助支出755.36萬元,公用支出477.23萬元,項目支出11350萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2018年度一般公共預算撥款支出2891.25萬元,比上年增加27.38萬元,主要原因是在職人員工資調整增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:    

(一)教師進修支出2377.91萬元。主要用於在職人員工資福利、公用經費支出。

(二)事業單位離退休91.99萬元。主要用於學院離休人員離休費、生活補貼等支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出300.40萬元。主要用於在職人員養老保險費支出。

(四)事業單位醫療120.92萬元,主要用於在職人員醫療、公傷、生育保險費支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

我院2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出2891.25萬元,其中:

(一)人員經費2464.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、住房公積金、提租補貼其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費427.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2018年預算安排10萬元。主要用於學院工作人員參加學院及省教育廳等部門組織的境外培訓學習
  (二)公務接待費
  2018年預算安排1.5萬元,年持平主要用於教師及校長培訓外聘專家及省內外校際間的工作交流等方面的接待活動。

(三)公務用車購置及運行費
   2018年預算安排51萬元,與上年持平,其中:公車運行費51萬元,公車購置費0萬元。

九、其他重要事項說明

(一)政府採購情況

2018年我院政府採購預算總額2262.50萬元,其中:政府購買服務項目採購預算額1542萬元。

(二)國有資產佔用使用情況

截止2017年底,我院共有車輛17輛,一般公務用車17輛。單位價值50萬元以上通用設備一臺(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:(請點擊鏈接查看以下表格:部門預算信息公開-2018.xls

      3-1 2018年度收支預算總表

      3-2 2018年度收入預算總表

      3-3 2018年度支出預算總表

3-4 2018年度財政撥款收支預算總表

3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

      

 


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