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2019年度威尼斯赌博游戏預算說明

發佈人:辦公室 發佈時間:2019-03-12 17:17 瀏覽次數: 【字體:


根據《福建省教育廳關於下達2019年度預算的通知》(閩教財﹝20194號)的要求,現將我院2019全院預算說明如下:

    一、學院主要職責

威尼斯赌博游戏的主要職責是:根據國家有關教育工作的法律、法規和政策,落實教育改革和發展規劃;開展中小學校長、教師省級培訓,負責全省高中高級職稱教師、高(完)中校長,以及省級骨幹教師和校長的繼續教育;開展中小學教師繼續教育的政策研究諮詢和業務指導;開展基礎教育教學研究;組織開展成人高等學歷教育;完成省政府交辦的其他任務。

二、學院預算單位構成

威尼斯赌博游戏包括9個黨政管理機構、7個教學機構、4個教輔機構。在職人員編制數261人,實有人數230人。

三、2019年學院主要工作任務

2019年是新中國成立70週年,是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年,是我省堅持高質量發展落實趕超、加快新時代新福建建設的關鍵之年,是深入貫徹落實全國、全省教育大會精神開局之年,也是學院在全面深化新時代教師隊伍建設改革和推進基礎教育內涵發展質量提升中謀求更大作爲、發揮更大作用、實現更好發展的重要一年。學院工作總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹全國、全省教育大會精神,按照省委十屆六次、七次全會部署,圍繞全面落實立德樹人根本任務和全面提高基礎教育質量的目標要求,堅持穩中求進的工作總基調,以開展“攻堅年”活動爲載體,突出問題導向,強化使命擔當,發揚鬥爭精神,着力攻堅克難,力爭在解決影響學院發展的瓶頸短板問題上取得突破,爲學院“十三五”發展規劃收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70週年。

重點工作任務:

——把學習好宣傳好貫徹好習近平新時代中國特色社會主義思想作爲重要政治任務,堅持學懂弄通做實,注重求深求新求效,進一步興起“大學習”熱潮。

——深入學習貫徹全國、全省教育大會精神,圍繞教育現代化2035、高考綜合改革、全面提高基礎教育質量等教育工作大局,主動對接政府和教育行政部門決策部署、對接中小學一線教育教學改革需求,強化對基礎教育改革發展的支撐引領能力。

——落實省委、省政府關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的實施意見以及省教育廳等五部門印發的福建省教師教育振興行動計劃,健全中小學校長教師專業發展攀升體系,創新研訓模式,打造在全國“叫得響、排得上”的培訓項目品牌,辦好學員滿意的高質量培訓。

——加強學科人才隊伍建設,推進校區建設整體謀劃、分步建設,全面提升管理服務效能,實現學院內涵發展與外延拓展新突破,促進學院事業高質量發展。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,學院收入預算爲13617.87萬元,比上年增加513.62萬元,主要原因是財政專項資金和單位結轉資金增加。其中:一般公共預算撥款3134.87萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款4573萬元,其他收入0萬元,單位結餘結轉資金5910萬元。相應安排支出預算13617.87萬元,比上年增加513.62萬元,其中:人員支出2325.45萬元,對個人和家庭補助支出382.04萬元,公用支出3713.64萬元,項目支出7196.74萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出3134.87萬元,比上年增加243.62萬元,主要原因是2019年新增培訓場地建設專項經費300萬元,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)教師進修支出(20508012606.64萬元。主要用於在職人員工資福利、公用經費和培訓場地建設支出。

(二)事業單位離退休支出(2080502117.35萬元。主要用於學院離退休人員離休費、生活補貼等支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505294.19萬元。主要用於在職人員養老保險費支出。

(四)事業單位醫療支出(2101102116.69萬元。主要用於在職人員醫療、公傷、生育保險費支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

我院2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出2834.87萬元,其中:

(一)人員經費2421.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費413.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排10萬元。主要用於學院工作人員參加學院及省教育廳等部門組織的境外培訓學習。與年支出持平。

(二)公務接待費

2019年預算安排1.5萬元,年持平主要用於教師及校長培訓外聘專家及省內外校際間的工作交流等方面的接待活動。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排25.65萬元,其中:公車運行費25.65萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降49.71%,主要原因是:2018年學院車輛改革,保留9輛公務車輛。

九、其他重要事項說明

(一)政府採購情況

2019學院政府採購預算總額986.74萬元,其中:政府購買服務項目採購預算額580萬元。

(二)國有資產佔用使用情況

截至2019年底,學院共有車輛9輛,其中:一般公務用車9輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:???事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動發生的支出。

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

附表:2019年部門預算信息公開.xls

      3-1 2019年度收支預算總表

  3-2 2019年度收入預算總表

  3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

  3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

  3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

  3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表


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